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安徽大学科研创新平台管理暂行办法
第一章  总 则
第一条 为加强建设、规范管理、优化结构、凸显特色,推进我校科研创新平台(以下简称创新平台)持续稳定发展,进一步增强创新平台在学校科学研究、学科建设、人才培养、社会服务中的支撑和引领作用,提升我校核心竞争力,根据国家和地方各级主管部门相关管理办法,结合我校实际,特制定本暂行办法。
第二条 安徽大学科研创新平台是指我校围绕国家、地方经济社会发展需求,瞄准学科发展前沿,通过集中整合特色和优势科研资源,凝聚高水平的创新团队,重点支持建设的科研机构。创新平台既是我校承担重大科研或工程项目的研究平台,也是本科生研究生创新实践的重要基地。
第三条 创新平台的主要任务是凝炼研究方向,汇聚创新团队,促进学科交叉,开展学术交流,承担各级各类科研项目,进行创新性科学研究,开发高新技术,转化科研成果,支撑学科建设,培养高层次创新人才,服务国家和地方经济社会发展。
第四条 安徽大学创新平台实施分级、分类管理的原则,具体划分如下:
1.国家级科研创新平台:
国家发改委、科技部依托我校建设的科技创新平台,如实验室、研究所、研究中心、工程中心、研究院、科研创新服务平台等。
教育部等国家各部委依托我校设立的人文社科重点研究基地。
2.省、部级科研创新平台:
国家各部、委(发改委、科技部之外)和省级发改委、科技厅、教育厅、经信委等政府部门依托我校直接设立的科技创新平台。
教育厅等省直厅局依托我校设立的人文社科重点研究基地。
3.校级科研创新平台:
经学校批准依托我校相关单位或由我校相关单位与其它企事业单位联合设立的科技创新平台。
经学校批准设立的人文社科研究基地、研究所、研究中心等文科科研机构。
第五条 校科研管理部门是安徽大学创新平台主管部门,负责管理创新平台的组织申报、立项建设和绩效考核等工作。发展规划处、人事处、财务处、实验室和设备管理处协助负责管理创新平台的立项审查、人事编制、日常运行经费和科研设备等工作。
 
第二章  申报与立项
第六条 申报与立项条件
1.国家和省部级科研创新平台:符合国家或区域经济和社会发展优先主题,在国家或省内相关领域具有一定的学科优势和科研特色,制定有明确的发展目标与建设思路,能够形成结构合理、相对稳定的高水平研究队伍。
2.校级科研创新平台:具有特色明显的研究方向,平台负责人在国内有一定学术影响,有相对稳定的科研任务和经费来源。
3.与校外企事业单位产学研相结合共建的科研创新平台,应以利益共享、风险共担为原则,签署合作协议,明确共建各方权、责、利。
第七条 申报与立项程序
1.国家和省部级科研创新平台:由依托院系(鼓励多个院系联合)提出,经院教授委员会推荐,按照学校科研管理部门要求,提交符合主管部门格式要求的申报书(或可行性报告)。校科研管理部门组织专家对申报书(或可行性报告)进行论证,经学校审批通过后,向主管部门推荐申请立项。
2.校级科研创新平台:由依托单位或科研团队提出,经院系教授委员会推荐,向校科研管理部门提交《安徽大学校级科研创新平台建设申请书》。学校相关部门组织专家对《申请报告》进行可行性论证,报学校审批后行文建设。
 
第三章  平台管理与运行机制
第八条 创新平台实行主任负责制。
国家和省部级科研创新平台主任由学校对校内外公开招聘,择优向立项主管部门推荐,立项主管部门聘任;校级科研创新平台主任一般由依托单位推荐,报学校批准。主任在与学校签署任期目标责任书后,全面负责创新平台建设和日常运行。
第九条 创新平台是院系学科建设、科学研究、人才培养的重要基地;院系是创新平台科研场所、仪器设备、团队建设的主要依托。
创新平台主任为依托院(系)负责人的,实行院(系)平台合一的体制,院(系)要在经费、人员、场地、设备等方面给予创新平台重点投入。创新平台相对独立的,创新平台和相关院(系)要互为依托,协调好相互关系,平台要为院系学科学位建设、科研项目实施和研究生培养等方面提供充分的支撑;院(系)要在学科建设经费投入、人员和场地配备等方面给予创新平台大力支持。
科研人员在创新平台期间获得的课题立项、科研成果、获奖和获专利以及转化的社会经济效益等绩效同时计入所在院系的科研成果;院系科研人员在创新平台期间取得的研究成果(包括获奖、专著、论文、软件、数据库等)均须署创新平台名称。
第十条 创新平台须组建学术委员会(或技术委员会)。
学术委员会(或技术委员会)主要任务是审议创新平台建设的目标、任务和研究方向,审议年度工作,审批开放研究课题等。学术委员会(或技术委员会)每年至少举行一次全体会议。校级科研创新平台学术委员会(或技术委员会)的成立和调整须报校科研管理部门批准。
第十一条 创新平台实行“固定与流动相结合、专职与兼职相结合、短期聘用和长期聘用相结合”的人才机制;聘用人员须与主任签署聘用合同后上岗。
第十二条 创新平台实行“开放、流动、联合、竞争”的运行机制;根据研究方向设置开放基金和开放课题,吸引国内外优秀科研人才;积极开展国际和国内合作与学术交流;鼓励外单位人员自带课题、经费来我校创新平台开展研究工作和科研合作。
第十三条 创新平台应加强信息化建设工作,建立独立的网站,作为成果展示的窗口和学术交流的载体,制作符合自身特色的宣传材料并及时更新。
第十四条 政府部门依托我校建设的创新平台,主管部门对其管理、运行已有具体要求的,按照主管部门相关规定执行。
 
第四章 政策与保障机制
第十五条 学校按照分级、分类的原则,在岗位编制、建设资金、运行经费、仪器设备、研究场地和政策环境等方面对科研创新平台给予重点支持,努力为其营造良好的建设和运行环境。
第十六条 经人事部门批准,国家级科研创新平台可占编设置专职综合秘书、实验技术人员或资料员,人员列入编制管理,经费由学校支付;省部级科研创新平台可根据需要聘用兼职综合秘书、实验技术人员或资料员,聘用经费从平台运行或管理经费中支出;综合秘书和专职实验技术人员或资料员主要负责实验室的日常管理,以及创新平台仪器设备、科研资料的管理和维护,保障平台的持续正常运行。
第十七条 创新平台可以根据类型、级别和具体需要,分别设立不同数量的科研岗,数量由科研管理部门、人事部门、教务部门、依托院系联合负责核算。进入创新平台科研人员可申请科研岗;科研岗实行双聘制,由平台和院系共同评定和聘任;科研岗每年申报、评定一次;科研岗在年度考核和职称评聘时可减免部分教学工作量。(具体办法参见《安徽大学科研创新平台科研岗申报与考核暂行办法》)
第十八条 创新平台要根据项目具体需求,合理配备科研场地和设备。对于进入国家和省部级科研创新平台的项目,学校将所提取的3%科研奖励基金划归创新平台作为管理和运行经费使用。
第十九条 创新平台日常运行经费列入学校年度经费预算计划,学校分级分类分别予以资助。日常运行经费主要用于平台的日常运行、设立主任基金、设立实验室开放基金等。(具体办法参见《安徽大学科研创新平台日常运行经费管理暂行办法》)
第二十条 创新平台建设应广辟渠道,加强国内外合作研究与交流,通过成立理事会、校企共建联合研发机构等形式,积极争取社会资金投入平台建设与运行发展;企业投入到账的平台建设和运行经费可按科技开发项目经费给予相应奖励。
 
第五章 考核评估
第二十一条 科研创新平台主任与学校所签署的任期目标责任书,应制定有详细的任期考核目标。
第二十二条 科研管理部门定期组织对创新平台的基地、团队、项目、成果等建设成效进行分类分级考核,经校学术委员会讨论形成考核意见,报校行政办公会审定考核结果。
第二十三条 考核合格者学校继续予以各类支持;考核优秀者学校给予奖励,并优先推荐申报上一级平台;考核不合格者须向科研管理部门提交整改计划,经审核同意后,给予一年整改期;整改仍不合格者,科研管理部门提请校行政办公会解聘创新平台主任或对创新平台予以撤并。考核结果同时作为创新平台主任和依托院系负责人任期目标考核的重要依据。
第二十四条 学校把评估成绩突出、运行和发展前景良好、符合学科建设需要的创新平台列入校发展规划,给予重点支持。
第二十五条 校科研管理部门根据考核情况或具体需要,可提请校长专题会议研究对校级科研创新平台实施合并或撤销。
 
第六章 附则
第二十六条 本办法如与国家或地方政府相关的文件或规定相抵触,以国家或地方政府的文件或规定为准。
第二十七条 未经学校批准的各类实验室、工程中心等科研机构,不得冠用“安徽大学”校名。
第二十八条 本办法自发布之日起施行。
第二十九条 本办法由人文社会科学处、科学技术处负责解释。
 安徽大学财政性科研项目经费管理
暂行办法
 
第一章 总 则
第一条 为改革和创新科研经费使用和管理方式,建立健全符合科研活动规律的科研经费管理体制和运行机制,调动科研人员的积极性,提升科研经费管理服务水平,提高科研经费使用效益,促进学校科研工作协调、健康、可持续发展,根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》(中发办〔2016〕50号)和中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅《关于改革完善省级财政科研项目资金管理等政策的实施意见》(皖办发〔2016〕73号)等相关文件规定,结合学校实际,特制订本办法。
第二条 本办法适用于国家各部委、地方、行业等主管部门下达的各类财政性科研项目经费以及学校作为合作单位参加的由其他单位牵头申报的财政性科研项目经费。
以市场委托方式取得的财政性科研项目经费,按照委托方要求和合同约定管理使用。委托方没有明确经费使用要求和合同没有约定的由学校科研管理部门明确经费管理方式。
第三条 凡以安徽大学名义取得的财政性科研项目经费,不论其经费来源渠道,均为学校收入,必须全部纳入学校财务统一管理、专款专用。
第四条 凡使用财政性科研项目经费形成的固定资产和知识产权等无形资产,均属于国有资产,纳入学校国有资产统一管理,其购置和处置须按国家和学校有关规定办理。
 
第二章 管理体制与职责权限
第五条 学校按照“统一领导、分级管理、责任到人”的原则,建立健全学校、院系(包括学院、系、所及校内各类独立运行的研究机构,下同)、项目负责人三级科研经费管理体制。
第六条 学校是科研经费管理的责任主体,校长和分管校长对学校科研经费管理承担领导责任。学校科研、财务、采购、资产、国际合作与交流、监察审计等部门对科研经费管理承担监管责任。
科研管理部门:主要负责科研项目管理,包括组织、指导科研项目立项申报;审核科研合同;监督项目实施、合同执行、外协合作、结题验收以及成果保护和推广应用;建立科研项目管理制度,完善科研管理信息系统,建立科研项目信息公开制度,健全科研管理服务体系和绩效考核体系;协同财务部门做好科研经费预算编制、到账确认和经费使用监督工作。
财务部门:负责科研经费的财务管理和会计核算工作,包括指导项目负责人编制经费预算并负责经费预算审核;负责科研经费会计核算,规范科研经费使用;审查科研项目决算;协助项目负责人做好项目验收检查和结题审计工作;配合院系和科研管理部门做好科研项目绩效考核工作;负责对院系和项目组聘任的科研财务助理业务培训和指导。
采购管理部门:负责对使用科研经费购置货物或服务的招标采购工作。
资产管理部门:负责对科研经费形成的固定资产和无形资产进行统一管理。
国际合作与交流部门:负责对项目研究人员出国及赴港澳台、外国专家来华及港澳台专家来内地工作的审核、备案。
监察、审计部门:负责对科研经费使用和管理的监督、审计工作。按照国家和学校的有关规定,定期对科研经费使用和管理进行督查或专项审计。
第七条 院系是科研活动的基层管理单位,对科研经费使用承担具体监管责任。院系要根据学科特点和项目实际需要,合理配置资源,为科研项目执行提供条件保障;监督预算执行,督促项目进展,配合学校对科研管理工作进行绩效考核。
第八条 项目负责人是科研经费使用的直接责任人,对经费使用的合规性、合理性、真实性和相关性承担法律责任。项目负责人应熟悉并掌握国家有关财经法律法规和科研经费管理制度,依法、据实编制科研项目预算和决算,按照预算批复或合同(任务书)依法依规使用科研经费,自觉接受上级和学校相关部门的监督检查。
第九条  学校实行科研财务助理制度。科研财务助理一般由院系和项目组根据工作需要自主聘请,为科研人员在项目预算编制和调剂、经费支出、财务决算和验收等方面提供专业化服务。财务部门负责为科研财务助理提供业务培训和指导。
 
第三章 预算管理
第十条 项目申请人应当根据项目研究开发任务的特点和实际需要,按照政策相符性、目标相关性和经济合理性原则,科学、合理、真实地编制科研项目经费预算。
第十一条 科研经费预算包括来源预算和支出预算。
来源预算一般包括专项经费来源和自筹经费来源。有自筹经费来源的,须提供自筹经费来源的相关财务资料或出资证明。
支出预算一般包括项目在研究开发过程中发生的直接费用和间接费用。其中:
科技类项目直接费用包括设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费/会议费/国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费和其他支出。
社科类项目直接费用包括资料费、数据采集费、会议费/差旅费/国际合作与交流费、设备费、专家咨询费、劳务费、印刷出版费、其他支出。
间接费用是指在组织实施项目过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用。主要包括学校为项目研究提供的现有仪器设备及房屋,水、电、气、暖消耗,有关管理费用的补助支出及绩效支出等,其中绩效支出是为提高科研工作的绩效安排的相关支出。
第十二条 预算编制:
1.直接费用预算编制需提供编制说明和测算依据。其中会议费、差旅费、国际合作与交流费科目可以合并编制,且不超过直接费用10%的(社科类项目不超过20%的)不需要提供测算依据。各预算科目不设比例限制。
2.间接费用按照项目主管部门规定的比例编制,项目主管部门没有明确规定的,按照分段超额累退比例法计算并实行总额控制,其中:科技类项目一般按照不超过项目直接费用扣除设备购置费后的一定比例计算,社科类项目间接费用一般按照不超过项目资助总额的一定比例计算,具体比例如下:
    项目类别
项目金额
国家科技类项目 省级科技类项目 社科类项目
50万及以下 20% 30% 30%
50万至100万 20%
100万至300万 25%
300万至500万 20%
500万至1000万 15% 15% 13%
1000万以上 13%
间接费用预算须足额编制。学校作为合作单位参与的项目,间接费用也应按经费分配比例足额预算,并在双方合作协议中明确。
第十三条 学校财务部门和科研管理部门应从经费使用和项目管理的角度为项目申请人编制预算提供指导,并按有关规定进行审核、报批或备案。对重大、重要项目的预算申报,学校应组织相关职能部门、咨询专家或中介机构对预算进行预审,提出审核建议,项目申报人依据预算审核建议修改和调整预算编制。
第十四条 项目负责人应当严格执行批准后的项目预算。其中:直接费用预算原则上不予调整,确需调整的,应当按规定程序办理;间接费用预算不得调整。
第十五条 直接费用预算确需调整的,按以下规定办理:
1.项目预算总额不变的情况下,科技类类项目中材料费、测试化验加工费、燃料动力费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、其他支出预算和社科类项目中资料费、数据采集费、设备费、印刷出版费和其他支出预算如需调整,由项目负责人根据科研活动的实际需要提出申请,报院系、科研和财务管理部门批准后执行。
2.会议费、差旅费、国际合作与交流费科目分开填报的,在不突破三项支出预算总额的前提下可调剂使用,三项之和一般不予调增。
3.科技类项目设备费、专家咨询费、劳务费预算科目一般不予调增,社科类项目专家咨询费、劳务费预算科目一般不予调增。
4.不得调增的预算科目,如有特殊情况确需调增的,由项目负责人提出申请,经科研和财务管理部门审核后,报项目主管部门审批。
5.学校作为合作单位参与的项目确需调整预算的,除按上述规定办理外,还须经项目牵头的单位批准。
第十六条 其他调整事项,如研究内容或者研究计划作出重大调整等原因,需要增加或减少项目预算总额、同一项目课题之间资金需要调整、原项目预算未列示外拨资金需要增列等,由项目负责人提出申请,经院系、科研和财务管理部门审核后,报项目主管部门审批。 
第十七条  项目执行期内预算调整原则上不得超过2次。
 
第四章 经费到款及分配管理
第十八条 科研项目经费下达或到账后,财务部门负责通过科研管理信息系统及时发布经费到账信息;项目申报人在项目立项的基础上进行经费认领;科研管理部门确认经费性质,完善经费立项信息;财务部门根据审核确认后的信息进行经费立项和分配管理。
第十九条 经费分配及管理。经费按预算分配和管理,有间接费用预算的按预算金额一次性提取,纳入学校统一管理,由学校、院系和项目组统筹安排使用。间接费用分配比例如下:

  学校 院系 项目组
分配比例 科技类25% 科技类10% 科技类65%
社科类7% 社科类3% 社科类90%
 
 
用途
学校为项目管理和服务以及为项目研究提供的现有仪器设备及房屋,水、电、气、暖消耗,有关管理费用的补助支出等 院系为科研活动的开展提供的管理和服务,以及为项目研究提供的现有仪器设备及房屋,水、电、气、暖消耗的补偿等 项目组绩效支出、管理费用以及其他无法在直接费用中列支的相关费用













没有间接经费预算按项目经费总额的6%提取科研管理费,按照学校70%,院系30%进行分配。   
第二十条 由学校设立或配套资助的科研项目经费不提取科研管理费,不参与立项奖励和到账奖励,配套资助经费一般只能用于项目研究直接费用支出。

第五章 经费使用管理
第二十一条 经费支出须符合国家和学校的有关财务制度规定,报销时除提供合法有效票据外,必要时项目负责人应提供支出明细、合同(协议)及相关有效证明;各项费用的支付原则上通过银行转账或公务卡支付;发放给个人的劳务性费用,通过银行卡发放,应依法纳税。
严禁任何单位和个人以任何方式挪用、侵占、骗取科研经费;严禁违规将科研经费转拨、转移到利益相关的单位或个人;严禁虚构经济业务、使用虚假票据套取科研经费;严禁在科研经费中报销个人家庭消费支出及各种福利性支出;严禁使用科研经费支付各种罚款、捐款、赞助、投资、赔偿费、违约金、滞纳金、礼品、旅游费等支出;严禁利用科研经费设立“小金库”。
第二十二条 劳务费支出对象为参与项目研究的研究生、博士后、访问学者以及项目聘用的研究人员、科研辅助人员等。不得对本单位在职在编人员发放劳务费,不得变相以劳务费形式列支专家咨询费、绩效支出等。
项目聘用人员的劳务费开支标准,参照本地科学研究和技术服务业人员平均工资水平以及在项目研究中承担的工作任务确定,聘用人员的社会保险补助费用可以纳入劳务费科目列支。
第二十三条 外拨经费实行审批审核制度。向合作(外协)单位转拨经费时,项目负责人应提供项目合同书、预算批复书以及与合作(外协)单位签订的合同书或合作协议书,按照合同约定的经费额度、拨付方式、开户银行和账号等条款,经院系、科研管理部门和财务部门审核后报分管校领导审批办理。
合作(外协)单位是高校、科研院所、社会团体等公益性组织的,应提供事业单位法人证书等相关资料;合作(外协)单位是公司、企业的,应提供收款单位营业执照等相关资料。
第二十四条 项目组间接费用由学校统筹分配后纳入项目负责人间接费用项目统一核算,开支范围包括绩效支出以及无法在直接费用中列支的其他相关费用。
第二十五条 项目组间接费用中绩效支出不设比例限制。绩效支出安排与科研人员在项目工作中的实际贡献挂钩,结合科研人员工作实绩,根据项目研究进展及预算执行情况进行发放。
发放流程:项目负责人会同项目组成员,根据项目执行进度填写“安徽大学科研项目绩效支出申请表”(见附表),提出发放申请;院系对其实际研究工作进行绩效考核,并对绩效支出是否发放提出建议;科研管理部门依据相关规定对发放申请进行审核;财务部门根据院系和科研管理部门审核意见发放。
项目执行期间存在以下情况之一的,不得对其发放绩效支出:
1.未按要求及时报送项目相关材料,包括计划任务书、合同书、预算书、年度进展报告、中期总结报告、验收材料及其他相关文件的;
2.在项目执行过程中,对项目负责人及参加人员、经费预算、研究目标、研究内容等重要事项的调整,未按要求提前报批;
3.无正当理由,项目未按合同进度执行,或未按期落实上级主管部门提出的整改要求等;
4.存在违反国家法律法规,学校规章制度,以及其他影响学校声誉的行为。
对于以上各种情形,绩效支出如已发放的,学校有权追回。
 
第六章 经费决算及结余
第二十六条 项目负责人应加强预算执行的管理,根据项目执行进度合理安排支出,最大限度地减少经费的结存结余。
第二十七条 财政性科研项目完成后,项目负责人应根据国家相关规定或合同要求及时办理结题手续,在财务部门的协助下,做好财务审计、财务验收等工作,并按规定编制财务决算。财务决算必须账实相符,账表一致。
第二十八条 财政性科研项目结余经费,若项目主管部门有明确规定的按规定执行,在项目完成任务目标并通过验收后2年内由项目组统筹安排用于科研活动的直接支出,2年后未使用完的,按规定收回。若项目主管部门没有明确规定的,由项目负责人在原项目中继续使用,主要用于项目续研及预研的直接费用支出,不受原预算限制。
 
第七章 监督与检查
第二十九条 项目负责人、院系、学校科研管理部门和财务部门应认真履行职责,共同做好科研经费的使用、管理和服务工作,建立内部公开制度,主动公开项目预算、预算调剂、资金使用、研究成果等情况,并自觉接受项目主管部门和财政、审计部门的监督检查。
第三十条 学校审计和监察部门根据国家和学校的有关规定,将科研经费的使用管理纳入重点审计、督查范围,对全部科研项目要实施抽查审计,对重大、重点科研项目要开展全过程跟踪审计。
第三十一条 对监督检查、审计中发现的问题,除认真整改外,要落实责任追究制度,对违反财经纪律的行为,应按照《财政违法行为处罚处分条例》、《事业单位工作人员处分暂行规定》等规定进行严肃处理。涉嫌犯罪的,依法移送司法机关追究刑事责任。
 
第八章 附 则
第三十二条 本办法自颁布之日起实施,原《安徽大学科研经费管理暂行办法》和《安徽大学科研项目间接费用管理暂行办法》(校政〔2014〕33号)同时废止。
第三十三条 本办法由学校财务部门和科研管理部门负责解释。
 
 
 
附表
安徽大学科研项目绩效支出申请表
项目名称   项目编号  
项目类别 □9 经费代码  
项目执行期限   本次发放时段  
绩效预算总额 本次发放总额
本次发放方案 序号 工号 姓名 承担主要工作 发放金额(元) 签名
1          
2          
3          
           
项目负责人审批意见  
院系审批意见  
科研管理部门审批意见  
财务部门审批意见  
 
安徽大学会议费管理办法
 
第一章  总则
第一条 为加强和规范学校会议费管理,根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》和安徽省委及省政府办公厅《关于改革完善省级财政科研项目资金管理等政策的实施意见》等有关文件要求,参照《中央和国家机关会议费管理办法》,结合学校实际,特制定本办法。
第二条 本办法适用于学校举办(含主办、承办、协办)的有会议费支出的各类会议、论坛,包括国内业务会议、国内管理会议、在华举办的国际会议。
(一)国内业务会议是指因教学、科研业务需要举办的业务性会议,包括学术会议、学术论坛、研讨会、评审会、座谈会、答辩会等。
(二)国内管理会议是指除国内业务会议之外的其他国内会议。
(三)在华举办的国际会议是指根据工作需要在国内举办的,与会者来自3个或3个以上国家和地区(不含港、澳、台地区)的会议(以下简称国际会议)。
第三条 召开会议应结合工作实际需要,按照实事求是、精简高效、厉行节约的原则,严格控制会议数量、会期、规模。
 
第二章  会议审批与管理
第四条 举办会议实行审批制度。各类会议审批程序如下:
(一)国内业务会议
1.院系(包括学院、系、所,下同)举办的教学、科研业务会议
会期在2天以内且参会人数不超过30人的由院系行政主要负责人审批,超过的须经学校业务主管部门审批。其中:教学业务会议由学校教学管理部门审批,科研业务会议由学校科研管理部门审批,学科建设方面的会议由学校发展规划部门审批。涉及意识形态领域的报告会、研讨会及讲座等,还应按有关规定办理。
2.职能部门举办的教学、科研业务会议
职能部门举办的教学、科研业务会议报经分管校领导审批。
(二)国内管理会议
职能部门举办国内管理会议报分管校领导审批,涉及全校性的管理会议由主要校领导审批。
(三) 在华举办国际会议
举办国际会议除按上述程序报批外,还应按照学校外事管理部门要求提前三个月履行有关备案手续。
第五条 未经审批不得以学校名义对外举办各类会议。经审批准予对外举办的会议,按照“谁举办,谁负责;谁批准,谁监督”的原则,由具体承办单位负责各项会务工作。
第六条 会议费实行预算管理。各单位(项目)应将会议费纳入单位(项目)年度经费预算,严格会议费预算管理。
第七条 教学、科研业务会议,根据实际工作需要,本着从严从紧的原则,严格控制会议期限和规模;管理会议会期一般不得超过2天。会议报到和离开时间合计不得超过1天,工作人员控制在会议代表的10%以内。
第八条 举办会议应充分利用学校资源,参会人员主要是校内人员的各类会议原则上必须在校内举行。校内不具备条件确需到校外召开的,应根据经济性、便利性原则选择政府采购会议定点饭店举行。
参会人员以在肥单位为主的会议不得到合肥以外的地方召开,不得到党中央、国务院明令禁止的风景名胜区召开会议。
第九条 会议召开所在地的代表原则上不安排住宿。
 
第三章  会议费开支范围、标准与报销管理
第十条 会议举办单位应严格按照会议费开支标准,结合会议实际情况科学编制会议费预算。会议费预算要细化到具体会议项目,执行中会议费预算原则上不得突破。
第十一条 会议费开支范围包括住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、办公文具、医药费等;国际会议开支范围包括同声传译翻译费、同声传译设备租金费用。
第十二条 会议费开支实行综合定额控制。综合定额标准是会议费开支的上限,各项费用之间可以调剂使用,在综合定额控制内据实报销。各类会议费综合定额标准如下:
单位:元/人.天
会议类别 住宿费 伙食费 其他费用 合计
国内管理会议 340 130 80 550
国内业务会议 400 150 100 650
在华举办国际会议 500 150 110 760
 (一)其他费用包括会议室租金、交通费、文件印刷费、 办公文具、医药费等。
(二)各类会议应严格按照综合定额标准执行,超标准部分不予报销。
(三)不安排住宿的会议,综合定额按照扣除住宿费后的定额标准执行,住宿费不能调剂使用;不安排就餐的会议,综合定额按照扣除伙食费后的定额标准执行,伙食费不能调剂使用。
第十三条 下列费用纳入会议费预算,但不计入会议费综合控制定额:
(一)会议代表参加会议发生的旅费,原则上回所在单位报销。对确因工作需要,邀请专家、学者和有关人员参加会议所发生的国内旅费、国际旅费,可对照学校相应标准在差旅费中列支。
(二)会议举办者根据需要,向邀请参会专家发放的咨询费、讲课费等按有关标准执行。
(三)会议发生的文献出版费、翻译费、国际会议发生的同声传译翻译费、同声传译设备租金在额度内据实报销。
第十四条 对于使用多种资金来源渠道举办的会议,按照成本补偿的原则,可以适当向参会人员收取会务费,会务费收取的标准应在会议费预算列明,收取的费用应全部纳入学校财务统一核算和管理;对于有赞助收入的会议,应与赞助方签订赞助协议,明确双方的权利和责任。
第十五条 会议举办者可在会议开始前根据实际需要和相关协议、合同规定,在预算额度内办理部分款项的预付手续,借款时应提供会议通知、会议审批表和相关合同协议。会议结束后预借的会议经费如有结余,应及时转回学校财务,不得滞留在外。
第十六条 会议费报销应按会议费预算执行。如因特殊情况,实际支出超出预算的,须提出书面申请并经会议审批单位同意后方可报销。
第十七条 各类会议应在会议结束后及时办理报销手续。汇总各项资料和票据,填写会议费报销单,会议发生的支出按“一会一报”原则一次性报销完毕,不得分次拆零报销。
第十八条 会议费报销时应当提供以下材料:
(一)会议审批表;
(二)会议通知;
(三)会议议程安排;
(四)参会人员签到表(如无法提供签到表,可提供参会人员名单、所在单位、联系方式)、会议工作人员和志愿者名单等;
(五)会议服务单位提供的发票、费用明细结算清单等资料;
(六)相关合同、协议等支撑材料。
第十九条 会议费支付,应当严格按照国库集中支付制度和公务卡管理制度执行,以银行转账或公务卡方式结算。
第二十条 会议期间不得组织会议代表旅游及与会议无关的参观; 严禁组织高消费娱乐、健身活动;严禁在会议费中列支公务接待费,借会议名义组织会餐或安排宴请;会议用餐严禁提供香烟与酒水(国际会议除外);严禁以任何名义发放纪念品;不得使用会议费购置电脑、复印机、打印机、传真机等固定资产以及开支与会议无关的其他费用。
 
第四章  监督与问责
第二十一条 会议举办者是会议费的直接责任人,对会议经费收支和原始凭证的真实性、合法性、相关性承担直接责任。会议举办者应了解并遵守相关管理规定,依法依规据实报销会议费。
第二十二条 会议举办单位应加强对本单位会议举办活动和经费报销的内控管理,自觉接受学校有关部门对会议举办活动及相关经费支出的监督检查。
第二十三条 会议举办者和经办人员违反本办法规定,有下列行为之一的,依照有关法律法规和学校规定追究相关责任,涉嫌违法的,移送司法机关处理。
(一)预存、套取会议费设立“小金库”的;
(二)以虚报会议人数、天数等手段骗取会议费的;
(三)违规扩大会议费开支范围,擅自提高会议费开支标准的;
(四)违规报销与会议无关费用的;
(五)其他违反本办法规定的。
 
第五章  附则
第二十四条 会议费综合定额标准根据有关文件精神、物价等因素进行动态调整。
第二十五条 本办法由财务处负责解释。
第二十六条 本办法自印发之日起施行。
 
附件:安徽大学会议审批表
 
 
 
 
附件
安徽大学会议审批表
会议名称  
会议主要内容  
主办单位   承办单位   协办单位  
主办(承办、协办)会议
负责人
  联系电话  
举办时间     年  月  日——     年  月  日;其中报到  月  日,离会  月  日 会期            天
会议地点   参会代表人数   工作人员数  
会议类型 □国内业务会议 □国内管理会议 □在华举办国际会议(须提前三个月报学校外事管理部门审批)
会议经费来源 经费项目 预算金额 备注
收取会议费(如会务费、资料费等)    
会议赞助费    
项目经费(注明项目名称和代码):    
合       计    
会议支出
预算
会议支出内容 预算金额 备注
综合定额部分 1.住宿费    
2.伙食费    
3、其他(含租金、交通、印刷、办公文具等)     
小  计     
邀请的专家等差旅费    
专家的劳务费用    
其他会议开支    
合计    
 
经费负责人(签字):
 
年  月  日
 
院系(单位)负责人(签字):
 (盖章)
年   月  日
学校业务主管部门(签字):
 
年  月  日
分管校领导(签字):
年   月  日
                       
备注:院系举办的教学、科研业务会议,会期在2天以内且参会人数不超过30人的由院系负责人审批,超过的须经学校业务主管部门审批;涉及意识形态领域的报告会、研讨会及讲座,还应按有关规定办理。
职能部门举办的教学、科研业务会议及管理会议报分管校领导审批。
举办国际会议除了按上述程序报批外还应提前3个月报学校外事部门备案。
安徽大学差旅费管理办法(修订)
 
第一章 总则
第一条 为规范学校国内差旅费管理,根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》(中办发〔2016〕50号)和中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅《关于改革完善省级财政科研项目资金管理等政策的实施意见》(皖办发〔2016〕73号)等有关文件要求,参照《安徽省省直机关差旅费管理办法》(财行〔2014〕97号),结合学校实际情况,制定本办法。
      第二条 本办法适用于学校各院、系、教学部,校直机关各部门,各直属、附属单位。
      第三条 本办法所指差旅费一般是指工作人员临时到常驻地以外地区因公出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
       第四条 各单位应当按照实事求是、精简高效、厉行节约的原则,加强差旅费预算及出差审批管理。出差人员出差前须填写“安徽大学出差审批单”(见附表1),并按程序报批。其中:副校长出差由校长审批,校党委常委出差由校党委书记审批,校党委书记和校长出差互签审批;各单位党政主要负责人出差由分管或联系校领导审批,其他人员出差由所在单位行政主要负责人审批。科研项目负责人出差由所在单位行政负责人或科研管理部门负责人审批,项目组成员出差由项目组负责人审批。因工作需要多部门联合出差,由牵头部门办理审批手续。     
 
第二章 城市间交通费
      第五条 城市间交通费是指工作人员因公临时到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
      第六条 出差人员按照规定等级乘坐交通工具,乘坐交通工具等级见下表: 
交通工具
 
标准
 

职级
火车(含高铁、动车、全列软席列车) 轮船(不包括旅游船) 飞 机 其他交通工具(不包括出租小汽车)
省级及相应职级人员 火车软席(软座、软卧);高铁/动车商务座;全列软席列车一等软座 一等舱 头等舱公务舱 凭据报销
校级及正高职称人员 火车软席(软座、软卧);高铁/动车一等座;全列软席列车一等软座 二等舱 经济舱 凭据报销
其他人员 火车硬席(硬座和硬卧);高铁/动车二等座;全列软席列车二等软座 三等舱 经济舱 凭据报销


























省级、校级及相当职级人员出差,确因工作需要,随行一人可乘坐同等级交通工具。
第七条 到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘相对经济便捷的交通工具。
第八条 因发生城市间交通费而产生的订票费、经批准发生的签转或退票费、民航发展基金、燃油附加费等相关费用可以凭据报销。
第九条 乘坐飞机、火车、轮船、客车等交通工具的,每人可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的,不再重复购买。
第十条 使用财政性资金购买机票,执行《安徽省财政厅关于实施公务机票购买管理改革有关事项的通知》规定,并使用公务卡在“政府采购机票管理网站”(www.gpticket.org)购买,或通过具备中国民航机票销售资质的销售机构使用公务卡或银行转账方式购买。
第十一条 从严控制自带车辆(包括租车,下同)出差,因特殊需要自带车辆出差的,须事先就出差人员、时间、地点、工作任务及自驾车、租车理由出具说明,并经审批人审批。出差人员自带车辆因违反交通法规被处罚的罚款及发生交通事故的费用等不予报销。
 
第三章 住宿费
  第十二条 住宿费是指工作人员因公临时出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所等,下同)发生的房租费。
第十三条 住宿费限额标准执行财政部最新制定的分地区住宿费限额标准。
第十四条 校级、正高职称及以上人员出差可选择单间或标准间住宿;其他人员出差原则上两人住一个标准间,单人出差或出现单人,其单个人员可选择单间或标准间住宿。
第十五条 出差人员应当在职务级别对应的出差目的地住宿费标准限额内,选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
第十六条 实际住宿天数超过规定出差天数的部分,费用自理。因特殊原因需要延期的,经审批人批准后,可报销有关费用。
第十七条 对于参加会议和培训,由举办方统一安排住宿且费用自理的,凭举办方出具的有效证明,据实报销住宿费。
第十八条 住宿费发票应注明住宿天数、人数、单价等基本信息(发票上无法注明的,需向对方索要住宿清单)。如因宾馆客观条件限制无法在发票上或住宿清单上体现住宿天数、人数、单价,出差人应实事求是在发票背面予以注明并签字确认。
 
第四章 伙食补助费
第十九条 伙食补助费是指工作人员在因公临时出差期间给予的伙食补助费。
第二十条 出差人员的伙食补助费,以城市间交通费票据和住宿费票据为凭据,按出差自然(日历)天数实行定额包干,不再凭据报销出差期间餐饮费。
    第二十一条 出差人员的伙食补助费执行财政部最新制定的分地区伙食补助费限额标准。目前标准为:新疆、青海、西藏每人每天120元,其他地区每人每天100元。
     第二十二条 出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的,应当向接待单位交纳伙食费。
 
第五章 市内交通费
第二十三条 市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。
第二十四条 市内交通费可选择包干或凭据报销。包干按出差自然(日历)天数计算,每人每天80元。
第二十五条 已由校外单位负担市内交通费用的,不得在学校重复领取市内交通费。
 
第六章 参加会议、培训等差旅费
第二十六条 工作人员参加会议及短期培训,其往返途中交通及伙食补助费,凭会议及培训通知按照本办法有关规定执行。会议或培训通知注明由举办方承担伙食费用的,会议期间的伙食补助费不再发放;未注明举办方承担伙食费用的,按照出差自然天数发放伙食补助费会议及培训期间不补助市内交通费。
第二十七条 凡经学校批准,带薪到外地脱产学习、挂职锻炼、支援工作、短期进修、社会实践等,其往返途中(指首次前往和期满返回)的差旅费按本办法报销。外出期间的住宿费和相关补贴按国家或学校有关规定执行。
第二十八条  教职工探亲差旅费报销,按学校人事部门有关规定执行。
 
第七章 学生竞赛、实习等差旅费
第二十九条 本科学生到外地参加比赛、竞赛等活动,乘坐交通工具及住宿标准可参照其他人员标准执行。伙食补助费及市内交通补助费可按标准减半执行。硕、博士研究生参加比赛、会议等差旅费可参照其他人员标准执行。
第三十条 对于学校或院系统一安排的校外集中实践教学活动,按学校有关规定执行。
 
第八章 报销管理
第三十一条 出差人员差旅活动结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销原则上遵循“一事一报”的原则,不同事由和不同时间段的出差,应分别填写差旅费报销单。
差旅费报销时应当提供出差审批单,并附上机票(含登机牌)、车船票、住宿费发票等有效票据及会议、培训通知等相关支撑材料。出差人员在出差期间所发生的一切费用(包括缴纳的会议费和培训费),必须连同差旅费同时报销,事后不予补报。
第三十二条 工作人员出差,原则上不再预借差旅费用,使用公务卡或银行转账结算,包干使用的伙食补助费、市内交通费,打卡发放。
第三十三条 出差人员应凭住宿费发票和城市间交通费票据领取伙食补助费和市内交通费。对于实际发生住宿,而无法取得相关票据的,按下列规定报销:
(一)由对方单位提供住宿的,凭接待或邀请单位签章的书面证明,按标准据实报销城市间交通费,发放伙食补助费和市内交通费。
(二)开展野外调研、社会调查、考古挖掘、环境监测等工作,住在帐篷、农户、学生宿舍和教室等不收取住宿费或不能取得住宿费发票的,由出差人员提供住宿情况说明及相关凭据(收款人收条、身份证复印件、手机号码等),按标准据实报销城市间交通费,发放伙食补助费和市内交通费。
(三)其他不能取得住宿费发票的情形,需提交书面情况说明,经单位(项目)负责人审批确认属实后,可按照规定报销城市间交通费,发放伙食补助费和市内交通费。
第三十四条 出差途中,各段行程城市间交通费票据应保持连续完整,如因特殊情况导致城市间交通费票据不连续或不完整的,出差人员需书面说明票据不完整的事由和原因,经单位(项目)负责人审批后予以报销。
无城市间交通费票据,原则上不单独报销外地住宿费。
第三十五条 工作人员因公出差期间,确因开展公务发生的打印、复印、传真、寄送、打包等费用,由出差人员据实写出情况说明并经所在单位(项目)负责人批准,须随差旅费同时报销。
第三十六条 出差当天往返,根据需要可安排午休房,房费凭据报销,房费应控制在住宿费标准定额的50%以内。
第三十七条 出差人员因公出差应选择公共交通出行。确因特殊情况需自带车前往的,需单位(项目)负责人事先审批,汽油费据实报销,不补助市内交通费,原则上凭住宿费和过桥过路费发票发放伙食补助。
第三十八条 出差人员确因科学研究需要在偏远、特殊地理环境开展考察、调研和测试监测等工作,必须在当地租用车辆(船),租车(船)费以及发生的交通工具燃料费、充电费和过路过桥费等可以与住宿费等其他费用一起按“一事一报”原则报销,报销时须附租赁协议或合同,其中租用私人车船没有发票的,需提供车(船)主的身份证件复印件和手机号码,并由车船主在相关收款单据上签收。
第三十九条  实际发生城市间交通费用而车船票遗失的,需提供书面情况说明、订票记录或购票凭证、付款记录等证明材料,经单位(项目)负责人审批后方可报销。住宿费发票遗失的,需提供书面情况说明、原住宿酒店出具的加盖发票专用章的发票复印件方可报销。
第四十条 确因工作业务需要邀请国内外专家、学者或者校外人员来校交流、业务指导或赴外地参加调研,需报销校外人员差旅费的,填写《校外人员差旅费结算单》(见附表2),按照学校相应标准报销城市间交通费、住宿费、市内交通费、伙食费。来校参加会议的按照会议费管理规定报销住宿费、伙食费、市内交通等。
第四十一条 出差人员使用科研项目经费出差的,确因特殊情况超标准住宿、乘坐交通工具的,正高级职称人员在不超过上一职级标准的情况下可以说明情况,据实报销;其他人员在不超过上一职级标准的情况下须事先向项目负责人请示,报销时做出书面说明,并经项目负责人审批后方可报销。
第四十二条 因公临时出国费用报销按照财政部、外交部《因公临时出国经费管理办法》(财行﹝2013﹞516号)、省财政厅、省外事办公室《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》规定执行。
 
第九章 监督问责
第四十三条 各单位应加强对本单位工作人员差旅活动和经费报销的内控管理,严格执行出差审批制度,强化经费预算约束,严格控制差旅费规模。出差人员和审批人员应当对出差活动的真实性负责;财务部门应当对差旅费报销进行审核把关;纪检监察、审计部门应不定期开展差旅费的专项监督检查。
第四十四条 各单位应建立差旅费内部公开制度和差旅费支出责任追究制度。对违反本办法,有下列行为之一的,依法依规追究相关单位和个人的责任:
(一)未执行出差审批规定或出差审批控制不严的;
(二)弄虚作假,虚报冒领差旅费的;
(三)违规扩大差旅费开支范围,擅自提高开支标准的;
(四)不按规定报销差旅费的;
(五)转嫁差旅费的;
     (六)其他违反本办法行为的。
      有前款所列行为之一的,一经发现,违规资金予以追回,并视情况对直接责任人和相关负责人,按规定给予行政处分。涉嫌违法的,移交司法机关处理。

第十章 附则
第四十五条 本办法自颁布之日起实施,原《安徽大学差旅费管理办法》(校政〔2014〕37号)同时废止。
第四十六条 本办法由学校财务部门负责解释。
 
 
附表1
   安徽大学出差审批单
单   位  
出差日期       年  月  日  至        年   月    日
出差人姓名        
职务或职称        
出差地点 省(直辖市、自治区)    市     县
出差事由  
经费来源 经费开支项目名称:
交通工具 1、飞机( )2、火车( )3、轮船( )4、汽车( )5、租车或自驾车                                     
                                                 (需注明租车或自驾车的必要性、行经路线、里程等)。
审批意见 (可通过纸质报批或网上报批,纸质报批时请审批人手签意见;通过政务系统网上报批时,请将审批人意见截图打印。)                              
年  月  日
注:审批人在审批时,要从严控制出差人数和天数;严禁无实质内容、无明确业务目的的学习交流和考察调研活动;严禁参加社会中介机构组织的营利性培训活动;严禁以任何名义和方式变相组织和参加旅游活动。此表可从财务处网站下载。报销时请附此审批单、有效票据及会议、培训通知等相关支撑材料。
 
 
 
附表2
校外人员差旅费结算单
姓名        
职务或职称        
单  位    
差旅费日期 年  月  日  至        年   月    日
往返地点  
具体事由  
经费来源 经费开支项目名称:
交通工具 1、飞机( )2、火车( )3、轮船( )4、汽车( )5、其他( 注明:       )。
经费(项目)负责人审批意见  
 
 
 
                              年  月  日
注:此表可从财务处网站下载。报销时请附此审批单、有效票据及相关支撑材料。
 
 
 
 
 

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